| |
Факт |
2016 год |
В % к 2015 году |
| |
|
| |
2015 год |
план года уточненный |
факт за 2016 г. |
% выполнения годов. плана |
+,- плану года |
Удельный вес собственных доходов (расходов) |
| Д О Х О Д Ы |
| ВСЕГО, налоговые и неналоговые доходы |
114 306 |
91 021 |
89 490 |
98,3% |
-1 531 |
(100) |
78,3% |
| из них 1. Налоговые доходы |
104 192 |
78 986 |
77 862 |
98,6% |
-1 124 |
87,0% |
74,7% |
| Налог на прибыль, доходы |
|
|
|
|
|
74,0% |
69,8% |
| в том числе |
94 880 |
67 298 |
66 192 |
98,4% |
-1 106 |
| - налог на доходы физических лиц |
94 880 |
67 298 |
66 192 |
98,4% |
-1 106 |
74,0% |
69,8% |
| Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ |
3 915 |
6 098 |
6 074 |
99,6% |
-24 |
6,8% |
155,1% |
| Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации |
3 915 |
6 098 |
6 074 |
99,6% |
-24 |
6,8% |
155,1% |
| Налог на совокупный доход |
4 471 |
4 425 |
4 473 |
101,1% |
48 |
5,0% |
100,0% |
| - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
2 |
3 |
3 |
- |
0 |
0,0% |
150,0% |
| - единый налог по вмененным доходам |
4 258 |
4 334 |
4 383 |
101,1% |
49 |
4,9% |
102,9% |
| - единый сельскохозяйственный налог |
211 |
88 |
87 |
98,9% |
-1 |
0,1% |
41,2% |
| Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
-127 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
- |
| -налог на прибыль |
-127 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
- |
| Государственная пошлина |
1 053 |
1 165 |
1 123 |
96,4% |
-42 |
1,3% |
106,6% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Неналоговые доходы |
10 114 |
12 035 |
11 628 |
96,6% |
-407 |
13,0% |
115,0% |
| Доходы от использования имущества находящегося в гос-ной и муниц-ной собственности |
7 517 |
7 773 |
7 368 |
94,8% |
-405 |
8,2% |
98,0% |
| - доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в гос-ной и мун-ной собственности |
7 507 |
7 770 |
7 365 |
94,8% |
-405 |
8,2% |
98,1% |
| арендная плата за земли до разграничения гос. собственности на землю |
7 417 |
7 638 |
7 232 |
94,7% |
-406 |
8,1% |
97,5% |
| доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении муниципальных районов |
90 |
132 |
133 |
100,8% |
1 |
0,1% |
147,8% |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
631 |
738 |
705 |
95,5% |
-33 |
0,8% |
111,7% |
| - плата за негативное воздействие на окружающию среду |
631 |
738 |
705 |
95,5% |
-33 |
0,8% |
111,7% |
| |
|
|
|
|
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1 056 |
2 695 |
2 738 |
101,6% |
43 |
3,1% |
259,3% |
| - доходы от продажи земельных участков |
1 056 |
1 908 |
1 951 |
102,3% |
43 |
2,2% |
184,8% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
598 |
447 |
430 |
96,2% |
-17 |
0,5% |
71,9% |
| Прочие доходы |
312 |
382 |
387 |
101,3% |
5 |
0,4% |
124,0% |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ |
| ВСЕГО |
252053 |
178282 |
174065 |
97,6% |
-4217 |
- |
69,1% |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
| - дотация |
24306 |
16814 |
16814 |
100,0% |
0 |
- |
69,2% |
| -возврат прошлых лет |
-3 |
-4 |
-4 |
- |
- |
- |
133,3% |
| - субвенции |
144963 |
137251 |
136118 |
99,2% |
-1133 |
- |
93,9% |
| - субсидии |
63879 |
10717 |
10643 |
99,3% |
-74 |
- |
16,7% |
| - прочие межбюджетные трансферты |
617 |
213 |
213 |
100,0% |
0 |
- |
34,5% |
| - прочие безвозмездные поступления |
13531 |
7182 |
6466 |
90,0% |
-716 |
|
47,8% |
| -субсидия от поселений по передаваемым полномочиям |
4760 |
6109 |
3815 |
62,4% |
-2294 |
- |
80,1% |
| ИТОГО ДОХОДОВ: |
366 359 |
269 303 |
263 555 |
97,9% |
-5 748 |
(100) |
71,9% |
| Р А С Х О Д Ы |
| Расходы, всего |
364912 |
272899 |
265257 |
97,2% |
-7642 |
- |
72,7% |
| в том числе по отрослям: |
|
|
|
|
|
|
|
| Общегосударственные расходы |
34612 |
25749 |
25330 |
98,4% |
-419 |
9,5% |
73,2% |
| Национальная оборона |
692 |
725 |
725 |
100,0% |
0 |
0,3% |
104,8% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
2642 |
1784 |
1782 |
99,9% |
-2 |
0,7% |
67,4% |
| Национальная экономика |
68855 |
12945 |
8178 |
63,2% |
-4767 |
3,1% |
11,9% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
3666 |
5740 |
5711 |
99,5% |
-29 |
2,2% |
155,8% |
| Охрана окружающей среды |
2600 |
868 |
868 |
100,0% |
0 |
0,3% |
33,4% |
| Образование |
196031 |
176379 |
174702 |
99,0% |
-1677 |
65,9% |
89,1% |
| Культура и кинематография |
19677 |
26768 |
26154 |
97,7% |
-614 |
9,9% |
132,9% |
| Социальная политика |
19938 |
11060 |
10926 |
98,8% |
-134 |
4,1% |
54,8% |
| Физическая культура и спорт |
2128 |
1586 |
1586 |
100,0% |
0 |
0,6% |
74,5% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Межбюджетные трансферты общего характера |
14071 |
9295 |
9295 |
100,0% |
0 |
3,5% |
66,1% |
| Дефицит бюджета (-) профицит (+) |
|
|
|
|
0 |
0,0% |
|
| % к собственным доходам |
1,3% |
-4,0% |
-1,9% |
|
|
|
|
| тыс.рублей |
1 447 |
-3 596 |
-1 702 |
|
|
|
|
| |
01.01.2016 |
|
01.01.2017 |
|
|
отклонение+,- |
|
| А |
1 |
|
2 |
|
|
|
|
| Остатки денежных средств на счетах |
3596 |
|
1895 |
|
|
-1701 |
|
| Кредиторская задолженность |
6765 |
|
12372 |
|
|
5607 |
|
| Дебиторская задолженность |
14 |
|
21 |
|
|
7 |
|
